📊 Dashboard Terpadu: Omset & Daily Monitoring Gudang

PT SERELIA PRIMA NUTRISIA — 100% Sinkron dengan Sheet MASTER Data Excel (November 2026)

📅 Data Update: 4 November 2026 (transaksi berjalan)
1 orang online  •  👁️ Dilihat -- kali hari ini
🗓️ PILIH BULAN LAPORAN:
Semua grafik, KPI, dan tabel otomatis beralih dinamis sesuai pilihan bulan.
1. Pencapaian Omset, Target, & Growth (Bulan Berjalan: November 2026) Data Master Finansial Terverifikasi
Realisasi Omset (November MTD)
Rp 40.719.416
Total Capaian Riil Semua Divisi
Target Bulan November
Rp 628.500.000
Target Terpadu 2026
Persentase Capaian Target
6.48%
Sisa Target: Rp 587.780.584
Growth Omset MoM (Oktober → November)
-91.9%
Realisasi Okt: Rp 505.378.150

📈 Tren Omset Harian: November vs Oktober (G-AJ)

Terverifikasi

Perbandingan: ■ November 2026 (Hijau) vs ■ Oktober 2026 (Biru Putus-Putus)

🎯 Target vs Realisasi per Channel (November 2026 vs Realisasi Oktober)

Perbandingan kanal: ■ Target | ■ Realisasi Berjalan | ■ Realisasi Bulan Lalu

📊 Tren Omset Mingguan (W1 - W5) vs Bulanan Historis 2026

Akumulasi Mingguan: ■ November 2026 vs ■ Oktober 2026

Historis Omset Bulanan 2026:

🏢 Rekap Capaian Target per Channel Utama

Channel Target Realisasi (MTD) % Capaian Realisasi Okt (MoM) Deviasi
Kemitraan Eksklusif Rp 135.000.000 Rp 13.202.198 9.8% Rp 116.825.728 Rp 121.797.802 (Kurang)
Kemitraan Reguler Rp 5.000.000 Rp 52.914 1.1% Rp 13.772.855 Rp 4.947.086 (Kurang)
Repeat Order CRM Rp 7.000.000 Rp 523.000 7.5% Rp 3.902.000 Rp 6.477.000 (Kurang)
Akuisisi Ads (Leads) Rp 1.500.000 Rp 0 0.0% Rp 95.000 Rp 1.500.000 (Kurang)
TikTok & Tokopedia Rp 440.000.000 Rp 25.264.304 5.7% Rp 341.952.277 Rp 414.735.696 (Kurang)
Shopee Rp 40.000.000 Rp 1.677.000 4.2% Rp 28.830.290 Rp 38.323.000 (Kurang)

👥 Rincian Capaian per Sub-Channel & Tim

Nama / Sub-Channel Target Realisasi % Capaian
Randy (Eksklusif) Rp 105.000.000 Rp 9.133.723 8.7%
Rianita (Eksklusif) Rp 10.000.000 Rp 289.000 2.9%
Vero (Eksklusif) Rp 10.000.000 Rp 3.402.000 34.0%
Sri Lestari (Eksklusif) Rp 5.000.000 Rp 377.475 7.5%
Oriflakes Gaztro (RO CRM) Rp 5.000.000 Rp 523.000 10.5%
Oriflakes Slimmy (RO CRM) Rp 2.000.000 Rp 0 0.0%
Sahabat Lambung (TikTok) Rp 15.000.000 Rp 727.180 4.8%
Sereal Lambung (TikTok) Rp 22.000.000 Rp 1.726.376 7.8%
Oriflakes ID Official (TikTok) Rp 3.000.000 Rp 0 0.0%
Origoat (TikTok) Rp 200.000.000 Rp 13.572.637 6.8%
Origoat Kids (TikTok) Rp 200.000.000 Rp 9.238.111 4.6%
Oriflakes 150gr (Shopee) Rp 5.000.000 Rp 345.000 6.9%
Oriflakes 350gr (Shopee) Rp 3.000.000 Rp 0 0.0%
Origoat (Shopee) Rp 10.000.000 Rp 524.000 5.2%
Origoat Kids Serelia (Shopee) Rp 20.000.000 Rp 808.000 4.0%
2. Monitoring Volume Produk Keluar Gudang (Daily Monitoring) Sinkron 100% dengan Tab MASTER QTY KELUAR
Volume Qty Bulan Sebelumnya (Oktober 2026)
11.371 pcs
Total Pengeluaran Bulan Sebelumnya (Oktober)
Volume Qty Bulan Berjalan (November MTD)
845 pcs
2 Hari Kerja Aktif (Rata-rata 422,5 pcs/hari)
Grand Total Qty (2 Bulan)
12.216 pcs
Akumulasi Fisik (Okt + Nov MTD)
Growth Qty Volume (MoM)
-92.6%
Realisasi MTD vs Oktober Penuh
3. Trend Produk Harian dan Mingguan — Produk Nomor 12 s/d 32 21 Produk Komersial Terdaftar Lengkap
Cakupan Data Produk Nomor 12 s/d 32:
Mencakup 21 varian komersial utama Serelia (Origoat Reguler, Origoat Kids, Oriflakes Gaztro 150g/350g/900g, Original, dan Slimy). Total pengeluaran kelompok produk ini di bulan acuan adalah 11.246 pcs (menyumbang 98,9% dari total seluruh pengeluaran gudang).

📅 Trend Pengeluaran Harian (Tgl 1 - 31): Komparasi MoM

Memuat data...

Kurva perbandingan: ■ Bulan Acuan/Berjalan vs ■ Bulan Sebelumnya (Garis Putus-Putus)

📊 Distribusi Pengeluaran Mingguan (W1 - W5): Komparasi MoM

Perbandingan total 21 produk per minggu: ■ Bulan Berjalan vs ■ Bulan Sebelumnya

📋 Tabel Rincian Trend Mingguan & Rata-rata per Hari (Produk Nomor 12 - 32)

No Nama Produk & Varian W1 W2 W3 W4 W5 Total Qty Rata2/Hari
1 Origoat - vanila 125g 82 0 0 0 0 82 41,0
2 Origoat - Jahe 125g 221 0 0 0 0 221 110,5
3 Origoat - Coklat 125g 61 0 0 0 0 61 30,5
4 Origoat - Plain 100g 34 0 0 0 0 34 17,0
5 Origoat Kids - Vanila Kids 125g 14 0 0 0 0 14 7,0
6 Origoat Kids - Coklat Kids 125g 211 0 0 0 0 211 105,5
7 Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g 24 0 0 0 0 24 12,0
8 Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g 7 0 0 0 0 7 3,5
9 Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g 14 0 0 0 0 14 7,0
10 Oriflakes Original 150gr - Plain 150g 11 0 0 0 0 11 5,5
11 Oriflakes Original - WPS 350g 25 0 0 0 0 25 12,5
12 Oriflakes Original - WPS 900g 32 0 0 0 0 32 16,0
13 Oriflakes Original - Plain 350g 15 0 0 0 0 15 7,5
14 Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) 0 0 0 0 0 0 0,0
15 Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) 0 0 0 0 0 0 0,0
16 Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) 7 0 0 0 0 7 3,5
17 Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g 26 0 0 0 0 26 13,0
18 Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g 23 0 0 0 0 23 11,5
19 Oriflakes Gaztro - Jahe 350g 35 0 0 0 0 35 17,5
20 Oriflakes Gaztro - Jahe 900g 2 0 0 0 0 2 1,0
21 Oriflakes Gaztro - Coklat 900g 0 0 0 0 0 0 0,0
4. Rincian Lengkap Produk & Varian, Selisih, dan Estimasi Forecast (Desember 2026) Termasuk Analisis Pareto (Aturan 80/20 & BCG)
⭐ STARS (3 Produk)
Vol: 7,018 pcs
Forecast: Rata2 Harian + 60
🐮 CASH COWS (4 Produk)
Vol: 2,167 pcs
Forecast: Rata2 Harian + 30
❓ QUESTION MARKS (7 Produk)
Vol: 1,735 pcs
Forecast: Rata2 Harian + 20
🐶 DOGS (7 Produk)
Vol: 326 pcs
Forecast: 0 (Stok Cukup) / Rata2+5

📊 Grafik Batang Pengelompokan Pareto Produk (Aturan 80/20 & BCG Matrix)

Warna batang menunjukkan kuadran: ■ Stars | ■ Cash Cows | ■ Question Marks | ■ Dogs. Garis putus-putus abu-abu adalah kurva persentase kumulatif volume (Sumbu Kanan).

📦 Rincian Lengkap Produk & Varian (Sesuai Persis Tab MASTER Data Excel)

Total Forecast Kebutuhan: 776 pcs
No Nama Produk & Varian Kategori Pareto Bulan Sebelumnya (Qty) Bulan Berjalan (Master Qty) Selisih (MoM) Forecast (Des)
1 Origoat Kids - Coklat Kids 125g Stars 3.693 211 -3.482 (MTD) 197 pcs (+60)
2 Origoat - Jahe 125g Stars 1.773 221 -1.552 (MTD) 126 pcs (+60)
3 Origoat Kids - Vanila Kids 125g Cash Cows 1.552 14 -1.538 (MTD) 87 pcs (+30)
4 Origoat - vanila 125g Cash Cows 622 82 -540 (MTD) 53 pcs (+30)
5 Origoat - Coklat 125g Cash Cows 589 61 -528 (MTD) 52 pcs (+30)
6 Oriflakes Gaztro - Jahe 350g Cash Cows 427 35 -392 (MTD) 46 pcs (+30)
7 Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g Question Marks 424 26 -398 (MTD) 36 pcs (+20)
8 Oriflakes Original - Plain 350g Question Marks 325 15 -310 (MTD) 32 pcs (+20)
9 Origoat - Plain 100g Question Marks 304 34 -270 (MTD) 31 pcs (+20)
10 Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g Question Marks 287 23 -264 (MTD) 31 pcs (+20)
11 Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g Question Marks 270 24 -246 (MTD) 30 pcs (+20)
12 Oriflakes Original - WPS 350g Question Marks 248 25 -223 (MTD) 29 pcs (+20)
13 Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g Question Marks 174 14 -160 (MTD) 26 pcs (+20)
14 Oriflakes Original - WPS 900g Dogs 133 32 -101 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
15 Oriflakes Original 150gr - Plain 150g Dogs 104 11 -93 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
16 Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g Dogs 92 7 -85 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
17 Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) Dogs 77 7 -70 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
18 Oriflakes Gaztro - Jahe 900g Dogs 62 2 -60 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
19 Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) Dogs 55 0 -55 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
20 Sampel Origoat - Jahe Sampel 34 0 -34 (MTD) 0 pcs
21 Oriflakes Gaztro - Coklat 900g Dogs 28 0 -28 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
22 Sampel Origoat Kids - Cokelat Sampel 28 0 -28 (MTD) 0 pcs
23 Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) Dogs 24 0 -24 (MTD) 0 pcs (Stok Cukup)
24 Sampel Origoat - Vanila Sampel 17 0 -17 (MTD) 0 pcs
25 Sampel Oriflakes - Plain Sampel 10 1 -9 (MTD) 0 pcs
26 Sampel Oriflakes - Vanila Sampel 7 0 -7 (MTD) 0 pcs
27 Diameal - Diameal 20gr Sampel 5 0 -5 (MTD) 0 pcs
28 Sampel Oriflakes - Cokelat Sampel 5 0 -5 (MTD) 0 pcs
29 Sampel Oriflakes - Jahe Sampel 2 0 -2 (MTD) 0 pcs
Omset, Daily Monitoring Gudang & Forecast Next Month - Digital Marketing Department
PT SERELIA PRIMA NUTRISIA © 2026. Laporan Otomatis Terintegrasi Multi-Platform.