📊 Dashboard Terpadu: Omset & Daily Monitoring Gudang

PT SERELIA PRIMA NUTRISIA — 100% Sinkron dengan Sheet MASTER Data Excel (Oktober 2026)

📅 Data Update per tanggal: 27 Oktober 2026 (transaksi terakhir)
1. Pencapaian Omset, Target, & Growth (Bulan Berjalan: Oktober 2026) Data Master Finansial Terverifikasi
Realisasi Omset (Oktober)
Rp 439,998,413
Total Capaian Riil Semua Divisi
Target Bulan Oktober
Rp 628,500,000
Target Terpadu 2026
Persentase Capaian Target
70.0%
Sisa Target: Rp 188,501,587
Growth Omset MoM (Sep → Okt)
+3.9%
Realisasi Sep: Rp 423,346,319

📈 Tren Omset Harian Oktober (G-AK)

Update: 27 Oktober 2026

🎯 Target vs Realisasi per Channel (Oktober 2026)

📊 Tren Omset Mingguan Oktober 2026 (W1 - W5) vs Bulanan Historis 2026

Akumulasi Omset per Minggu (Oktober 2026):

Historis Omset Bulanan (Januari - Oktober 2026):

🏢 Rekap Capaian Target per Channel Utama

Channel Target Realisasi % Capaian Deviasi
Kemitraan Eksklusif Rp 135,000,000 Rp 111,061,204 82.3% Rp 23,938,796 (Kurang)
Kemitraan Reguler Rp 5,000,000 Rp 13,772,855 275.5% Rp 8,772,855 (Lebih)
Repeat Order CRM Rp 7,000,000 Rp 3,737,000 53.4% Rp 3,263,000 (Kurang)
Akuisisi Ads (Leads) Rp 1,500,000 Rp 95,000 6.3% Rp 1,405,000 (Kurang)
TikTok & Tokopedia Rp 440,000,000 Rp 287,285,233 65.3% Rp 152,714,767 (Kurang)
Shopee Rp 40,000,000 Rp 24,047,121 60.1% Rp 15,952,879 (Kurang)
GRAND TOTAL Rp 628,500,000 Rp 439,998,413 70.0% Rp 188,501,587 (Kurang)

👥 Detail Capaian Mitra & Sub-Channel Utama

Nama / Sub-Channel Target Realisasi % Capaian
Randy (Eksklusif) Rp 105,000,000 Rp 74,269,095 70.7%
Rianita (Eksklusif) Rp 10,000,000 Rp 21,498,864 215.0%
Vero (Eksklusif) Rp 10,000,000 Rp 8,590,099 85.9%
Sri Lestari (Eksklusif) Rp 5,000,000 Rp 3,703,146 74.1%
Oriflakes Gaztro (RO CRM) Rp 5,000,000 Rp 3,737,000 74.7%
Oriflakes Slimmy (RO CRM) Rp 2,000,000 Rp 0 0.0%
Sahabat Lambung (TikTok) Rp 15,000,000 Rp 9,701,894 64.7%
Sereal Lambung (TikTok) Rp 22,000,000 Rp 13,456,335 61.2%
Oriflakes ID Official (TikTok) Rp 3,000,000 Rp 1,895,000 63.2%
Origoat (TikTok) Rp 200,000,000 Rp 107,409,772 53.7%
Origoat Kids (TikTok) Rp 200,000,000 Rp 154,822,232 77.4%
Oriflakes 150gr (Shopee) Rp 5,000,000 Rp 2,557,000 51.1%
Oriflakes 350gr (Shopee) Rp 3,000,000 Rp 250,616 8.4%
Origoat (Shopee) Rp 10,000,000 Rp 3,115,198 31.2%
Origoat Kids Serelia (Shopee) Rp 20,000,000 Rp 17,047,906 85.2%
2. Monitoring Volume Produk Keluar Gudang (Daily Monitoring) Sinkron 100% dengan Tab MASTER QTY KELUAR
Volume Qty Sep 2026
9,631 pcs
Total Pengeluaran September
Volume Qty Okt 2026 (Data Master)
9,561 pcs
23 Hari Aktif (Rata-rata 415.7 pcs/hari)
Grand Total Qty (Sep + Okt)
19,192 pcs
Akumulasi Fisik 2 Bulan
Growth Qty Volume
-0.7%
MoM Perubahan Volume Fisik
3. Trend Produk Harian dan Mingguan (Oktober 2026) — Produk Nomor 12 s/d 32 21 Produk Komersial Terdaftar Lengkap
Cakupan Data Produk Nomor 12 s/d 32:
Mencakup 21 varian komersial utama Serelia (Origoat Reguler, Origoat Kids, Oriflakes Gaztro 150g/350g/900g, Original, dan Slimy). Total pengeluaran kelompok produk ini di bulan Oktober adalah 8.764 pcs (menyumbang 98,8% dari total seluruh pengeluaran gudang).

📅 Trend Pengeluaran Harian (Tgl 1 - 31 Okt)

Total: 2,742 pcs

Pilih produk untuk melihat kurva harian detail:

📊 Distribusi Pengeluaran Mingguan (W1 - W5)

Perbandingan akumulasi per minggu untuk 21 produk komersial:

📋 Tabel Rincian Trend Mingguan & Rata-rata per Hari (Produk Nomor 12 - 32 data (bulan berjalan (oktober)))

No Nama Produk & Varian W1 (01-04 Okt) W2 (05-11 Okt) W3 (12-18 Okt) W4 (19-25 Okt) W5 (26-31 Okt) Total Okt Rata2/Hari
1 Origoat - vanila 125g 72 181 120 123 36 532 23.1
2 Origoat - Jahe 125g 190 375 377 421 125 1,488 64.7
3 Origoat - Coklat 125g 38 110 120 184 39 491 21.3
4 Origoat - Plain 100g 33 74 52 67 24 250 10.9
5 Origoat Kids - Vanila Kids 125g 120 337 305 480 131 1,373 59.7
6 Origoat Kids - Coklat Kids 125g 343 753 873 773 279 3,021 131.3
7 Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g 10 59 41 95 10 215 9.3
8 Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g 8 24 15 30 1 78 3.4
9 Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g 8 44 50 33 17 152 6.6
10 Oriflakes Original 150gr - Plain 150g 5 15 29 27 8 84 3.7
11 Oriflakes Original - WPS 350g 49 50 38 69 0 206 9.0
12 Oriflakes Original - WPS 900g 22 32 34 34 0 122 5.3
13 Oriflakes Original - Plain 350g 24 75 48 117 0 264 11.5
14 Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) 14 11 12 18 0 55 2.4
15 Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) 12 9 1 1 0 23 1.0
16 Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) 7 13 0 33 0 53 2.3
17 Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g 73 104 79 84 24 364 15.8
18 Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g 31 53 57 87 2 230 10.0
19 Oriflakes Gaztro - Jahe 350g 35 38 54 242 0 369 16.0
20 Oriflakes Gaztro - Jahe 900g 15 24 10 8 0 57 2.5
21 Oriflakes Gaztro - Coklat 900g 8 0 18 1 0 27 1.2
1-21 TOTAL PRODUK (21 Varian) 1,117.0 2,381.0 2,333.0 2,927.0 696.0 9,454.0 pcs 429.7
4. Rincian Lengkap Produk & Varian, Selisih, dan Estimasi Forecast Termasuk Analisis Pareto (Aturan 80/20 & BCG)
⭐ STARS (2 Produk)
Vol: 4,509.0 pcs (61,0%)
Forecast: Rata2 Harian + 60
🐄 CASH COWS (4 Produk)
Vol: 2,765.0 pcs (18,9%)
Forecast: Rata2 Harian + 30
❓ QUESTION MARKS (7 Produk)
Vol: 1,681.0 pcs (15,9%)
Forecast: Rata2 Harian + 20
🐕 DOGS (8 Produk)
Vol: 499.0 pcs (4,2%)
Forecast: +5 jika naik, 0 jika turun/tetap

📊 Grafik Batang Pengelompokan Pareto Produk (Aturan 80/20 & BCG)

21 Produk Komersial Terklasifikasi

Grafik disusun berdasarkan kontribusi volume tertinggi ke terendah dengan kode warna kelompok: ■ Stars, ■ Cash Cows, ■ Question Marks, dan ■ Dogs. Garis putus-putus menunjukkan akumulasi kumulatif (%).

📦 Rincian Lengkap Produk & Varian (Sesuai Persis Tab MASTER Data Excel)

Keterangan Aturan Forecast Bulan November 2026:
• Stars: Rata-rata harian + 60 unit buffer stok pengaman.
• Cash Cows: Rata-rata harian + 30 unit buffer stok pengaman.
• Question Marks: Rata-rata harian + 20 unit buffer stok pengaman.
• Dogs: Jika tidak ada selisih bertambah dari bulan sebelumnya (turun/tetap), stok tidak ditambah (0 pcs). Jika ada penambahan, ditambah 5 unit di atas rata-rata harian.
# Produk & Varian Kelompok Pareto September 2026 (Qty) Oktober 2026 (Master Qty) Selisih (MoM) Forecast (Nov)
1 Origoat Kids - Coklat Kids 125g Stars 1,944 3,021 +1,077 (Naik) 191 pcs (+60)
2 Origoat - Jahe 125g Stars 1,993 1,488 -505 (Turun) 125 pcs (+60)
3 Origoat Kids - Vanila Kids 125g Cash Cows 1,003 1,373 +370 (Naik) 90 pcs (+30)
4 Origoat - vanila 125g Cash Cows 701 532 -169 (Turun) 53 pcs (+30)
5 Origoat - Coklat 125g Cash Cows 443 491 +48 (Naik) 51 pcs (+30)
6 Oriflakes Gaztro - Jahe 350g Cash Cows 241 369 +128 (Naik) 46 pcs (+30)
7 Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g Question Marks 585 364 -221 (Turun) 36 pcs (+20)
8 Oriflakes Original - Plain 350g Question Marks 294 264 -30 (Turun) 31 pcs (+20)
9 Origoat - Plain 100g Question Marks 352 250 -102 (Turun) 31 pcs (+20)
10 Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g Question Marks 249 230 -19 (Turun) 30 pcs (+20)
11 Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g Question Marks 324 215 -109 (Turun) 29 pcs (+20)
12 Oriflakes Original - WPS 350g Question Marks 328 206 -122 (Turun) 29 pcs (+20)
13 Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g Question Marks 272 152 -120 (Turun) 27 pcs (+20)
14 Oriflakes Original - WPS 900g Dogs 165 122 -43 (Turun) 0 pcs (Stok Cukup)
15 Oriflakes Original 150gr - Plain 150g Dogs 119 84 -35 (Turun) 0 pcs (Stok Cukup)
16 Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g Dogs 156 78 -78 (Turun) 0 pcs (Stok Cukup)
17 Oriflakes Gaztro - Jahe 900g Dogs 138 57 -81 (Turun) 0 pcs (Stok Cukup)
18 Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) Dogs 126 55 -71 (Turun) 0 pcs (Stok Cukup)
19 Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) Dogs 123 53 -70 (Turun) 0 pcs (Stok Cukup)
20 Sampel Origoat - Jahe Sampel 1 34 +33 (Naik) 0 pcs
21 Sampel Origoat Kids - Cokelat Sampel 0 28 +28 (Naik) 0 pcs
22 Oriflakes Gaztro - Coklat 900g Dogs 22 27 +5 (Naik) 6 pcs (+5)
23 Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) Dogs 31 23 -8 (Turun) 0 pcs (Stok Cukup)
24 Sampel Origoat - Vanila Sampel 1 17 +16 (Naik) 0 pcs
25 Sampel Oriflakes - Plain Sampel 7 10 +3 (Naik) 0 pcs
26 Sampel Oriflakes - Vanila Sampel 13 7 -6 (Turun) 0 pcs
27 Diameal - Diameal 20gr Sampel 0 5 +5 (Naik) 0 pcs
28 Sampel Oriflakes - Cokelat Sampel 0 4 +4 (Naik) 0 pcs
29 Sampel Oriflakes - Jahe Sampel 0 2 +2 (Naik) 0 pcs
TOTAL PENGELUARAN 21 Produk Utama 9,631 9,561 -70 pcs (Turun) 775 pcs
Omset, Daily Monitoring Gudang & Forecast Next Month - Digital Marketing Depatement TMB.